本网讯  今年，田悦分公司结合企业自身实际，大胆尝试，将企业的内部管理风险和领导干部廉政风险统筹考虑，同等对待。通过查漏洞、查风险，加强工作流程管理和岗位责任落实管理，重点加强对关键岗位、重点环节的管控，锁紧了企业内部管理风险和领导干部廉政风险，有力地促进了企业各项工作的开展。

    双查，即查漏洞，查风险。该公司纪委和内控部采取横纵双向交叉排查，横向排查关键岗位的风险，纵向排查业务流程的漏洞，分别通过岗位自查、部门互查和集体排查的方式，瞄准工作流程中管理存在的“真空”和薄弱环节，重点是人、财、物等重点岗位和供、产、销等重点环节，共查出合同无签订日期、合同盖章和签字不完整等共性问题6条，合同文本不规范等个性问题7条。同时，对141个工作流程，248个相关制度进行重新梳理和规范，查找和剖析在制度机制、岗位职责、业务操作等方面存在或可能发生的廉政风险，找准了实施管控的风险项目。

    双管，即管控工作流程，管控岗位职责。把岗位职责、党风廉政责任与企业内控机制紧密结合起来，把一岗两责制度贯穿到内控机制运行的全过程。针对该企业人、财、物等重点部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，制定作业标准，明确具体权力事项的业务程序，做到下一道程序对上一道程序进行控制，每道程序或每个环节之间相互制衡。自下而上，层层衔接，环环相扣，使每项权力的行使过程都做到可视、可防、可控。截至8月底，共对职能部门送交的33份工程预结算进行了审计，核减金额4.79万元，约谈相关领导干部5人次，达到了两个风险同管同控的良好效果。（申伟）